| 主講老師： | 邱健 |  |
| 課時(shí)安排： | 2天/6小時(shí)一天 | |
| 學(xué)習(xí)費(fèi)用： | 面議 | |
| 課程預(yù)約： | 隋老師  (微信同號) |
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| 課程簡介： | 各業(yè)務(wù)循環(huán)內(nèi)控實(shí)務(wù)是企業(yè)內(nèi)部管理的重要組成部分，旨在確保企業(yè)各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)在合法合規(guī)、高效有序的環(huán)境中運(yùn)行。它涵蓋了企業(yè)運(yùn)營的多個(gè)關(guān)鍵環(huán)節(jié)，如銷售與收款循環(huán)、采購與付款循環(huán)、生產(chǎn)循環(huán)、薪工循環(huán)、融資循環(huán)、固定資產(chǎn)循環(huán)以及投資循環(huán)等。在這些業(yè)務(wù)循環(huán)中，內(nèi)控實(shí)務(wù)通過制定明確的職責(zé)分工、嚴(yán)格的授權(quán)程序、有效的成本控制、實(shí)物控制以及定期的內(nèi)部審計(jì)等措施，來識(shí)別、評估和控制潛在的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。這些內(nèi)控實(shí)務(wù)的實(shí)施，有助于保障企業(yè)資產(chǎn)的安全完整，提高財(cái)務(wù)信息的真實(shí)性和準(zhǔn)確性，促進(jìn)企業(yè)合規(guī)經(jīng)營，提升整體運(yùn)營效率，為企業(yè)可持續(xù)發(fā)展 | |
| 內(nèi)訓(xùn)課程分類： | 綜合管理 | 人力資源 | 市場營銷 | 財(cái)務(wù)稅務(wù) | 基層管理 | 中層管理 | 領(lǐng)導(dǎo)力 | 管理溝通 | 薪酬績效 | 企業(yè)文化 | 團(tuán)隊(duì)管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權(quán)激勵(lì) | 生產(chǎn)管理 | 采購物流 | 項(xiàng)目管理 | 安全管理 | 質(zhì)量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業(yè)技能 | 互聯(lián)網(wǎng)+ | 新媒體 | TTT培訓(xùn) | 禮儀服務(wù) | 商務(wù)談判 | 演講培訓(xùn) | 宏觀經(jīng)濟(jì) | 趨勢發(fā)展 | 金融資本 | 商業(yè)模式 | 戰(zhàn)略運(yùn)營 | 法律風(fēng)險(xiǎn) | 沙盤模擬 | 國企改革 | 鄉(xiāng)村振興 | 黨建培訓(xùn) | 保險(xiǎn)培訓(xùn) | 銀行培訓(xùn) | 電信領(lǐng)域 | 房地產(chǎn) | 國學(xué)智慧 | 心理學(xué) | 情緒管理 | 時(shí)間管理 | 目標(biāo)管理 | 客戶管理 | 店長培訓(xùn) | 新能源 | 數(shù)字化轉(zhuǎn)型 | 工業(yè)4.0 | 電力行業(yè) | | |
| 更新時(shí)間： | 2024-09-30 13:31 |
各業(yè)務(wù)循環(huán)內(nèi)控實(shí)務(wù)
邱健老師
課程背景
越來越多的公司開展了內(nèi)控體系建設(shè)工作，往往理想很豐滿，現(xiàn)實(shí)很骨感。在體系構(gòu)建，架構(gòu)設(shè)置方面說的一套一套，但是實(shí)際落地到各項(xiàng)實(shí)際業(yè)務(wù)當(dāng)中，如何將內(nèi)控的理論與實(shí)際相結(jié)合，實(shí)際能運(yùn)用到業(yè)務(wù)實(shí)踐中，就碰到了很多困難，總覺得理論和實(shí)踐是兩張皮。
邱健老師秉承多年的管理經(jīng)驗(yàn)，對內(nèi)控實(shí)際業(yè)務(wù)的深入了解，設(shè)計(jì)了此課程。通過該課程學(xué)習(xí)，學(xué)員能迅速的掌握各業(yè)務(wù)循環(huán)中內(nèi)控的要點(diǎn)，并運(yùn)用到實(shí)踐當(dāng)中，迅速提高公司的內(nèi)控水平，為公司發(fā)展助力。
課程對象：企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理、內(nèi)部審計(jì)、內(nèi)部控制、合規(guī)、紀(jì)檢監(jiān)察部門及其他部門負(fù)責(zé)人及一般員工,其他對風(fēng)險(xiǎn)管理、內(nèi)部控制感興趣的有識(shí)之士，以及想提高企業(yè)綜合管理能力的優(yōu)秀積極人士。
課程特色：啟發(fā)式講授+實(shí)際案例分析＋互動(dòng)式教學(xué)＋小組討論＋實(shí)際演練，突出實(shí)戰(zhàn)性和實(shí)用性
課程收益：
1、 幫助學(xué)員掌握各業(yè)務(wù)循環(huán)內(nèi)控梳理通用目標(biāo)、風(fēng)險(xiǎn)、關(guān)鍵控制點(diǎn)，控制采用方法等，對于如何開展各業(yè)務(wù)循環(huán)內(nèi)控有清晰的認(rèn)識(shí)；
2、 幫助學(xué)員增強(qiáng)對內(nèi)控理論的理解和運(yùn)用能力；
3、 提高學(xué)員的整體內(nèi)控水平，提升企業(yè)價(jià)值。
課程時(shí)間：2天
課程大綱
第一章 內(nèi)控理論理解及應(yīng)用
1、 內(nèi)部控制一個(gè)定義
2、 內(nèi)部控制的五個(gè)目標(biāo)
2.1 目標(biāo)的層次
2.2 目標(biāo)的落地實(shí)踐
3、 內(nèi)部控制的五項(xiàng)原則
4、 內(nèi)部控制的五大要素
4.1 內(nèi)部環(huán)境
4.2 風(fēng)險(xiǎn)評估
4.3 控制活動(dòng)
4.4 信息與溝通
4.5 內(nèi)部監(jiān)督
【案例分析】五要素的嵌入
5、 內(nèi)部控制的二十八種方法
5.1 事前、事中、事后的控制方法
5.2 人、財(cái)、物、事的控制方法
【案例分析】內(nèi)控二十八種方法的運(yùn)用
第二章 各業(yè)務(wù)循環(huán)內(nèi)控實(shí)務(wù)
1. 人力資源管理
1.1 業(yè)務(wù)模塊分類
1.2 各模塊通用目標(biāo)，風(fēng)險(xiǎn)
1.3 內(nèi)控關(guān)鍵點(diǎn)
1.4 內(nèi)控常用方法
【小組討論】人力內(nèi)控的現(xiàn)狀與發(fā)展
2. 財(cái)務(wù)管理
2.1 業(yè)務(wù)模塊分類
2.2 各模塊通用目標(biāo)，風(fēng)險(xiǎn)
2.3 內(nèi)控關(guān)鍵點(diǎn)
2.4 內(nèi)控常用方法
3. 生產(chǎn)管理
3.1 業(yè)務(wù)模塊分類
3.2 各模塊通用目標(biāo)，風(fēng)險(xiǎn)
3.3 內(nèi)控關(guān)鍵點(diǎn)
3.4 內(nèi)控常用方法
4. 采購管理
4.1 業(yè)務(wù)模塊分類
4.2 各模塊通用目標(biāo)，風(fēng)險(xiǎn)
4.3 內(nèi)控關(guān)鍵點(diǎn)
4.4 內(nèi)控常用方法
【小組討論】采購管理內(nèi)控實(shí)例
5. 交付管理
5.1 業(yè)務(wù)模塊分類
5.2 各模塊通用目標(biāo)，風(fēng)險(xiǎn)
5.3 內(nèi)控關(guān)鍵點(diǎn)
5.4 內(nèi)控常用方法
6. 技術(shù)及研發(fā)管理
6.1 業(yè)務(wù)模塊分類
6.2 各模塊通用目標(biāo)，風(fēng)險(xiǎn)
6.3 內(nèi)控關(guān)鍵點(diǎn)
6.4 內(nèi)控常用方法
7. 銷售管理
7.1 業(yè)務(wù)模塊分類
7.2 各模塊通用目標(biāo)，風(fēng)險(xiǎn)
7.3 內(nèi)控關(guān)鍵點(diǎn)
7.4 內(nèi)控常用方法
【小組討論】銷售管理內(nèi)控實(shí)例
8. 工程管理
8.1 業(yè)務(wù)模塊分類
8.2 各模塊通用目標(biāo)，風(fēng)險(xiǎn)
8.3 內(nèi)控關(guān)鍵點(diǎn)
8.4 內(nèi)控常用方法
9. 資產(chǎn)管理
9.1 業(yè)務(wù)模塊分類
9.2 各模塊通用目標(biāo)，風(fēng)險(xiǎn)
9.3 內(nèi)控關(guān)鍵點(diǎn)
9.4 內(nèi)控常用方法
10. 業(yè)務(wù)外包管理
10.1 業(yè)務(wù)模塊分類
10.2 各模塊通用目標(biāo)，風(fēng)險(xiǎn)
10.3 內(nèi)控關(guān)鍵點(diǎn)
10.4 內(nèi)控常用方法
11. 合同管理
11.1 業(yè)務(wù)模塊分類
11.2 各模塊通用目標(biāo)，風(fēng)險(xiǎn)
11.3 內(nèi)控關(guān)鍵點(diǎn)
11.4 內(nèi)控常用方法
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